Ставка НДС 20% в 1С

НДС 20% в 1С

Содержание:

• Об изменении налоговой ставки НДС 20%
• Переход на НДС 20%
• Обновления 1С с поддержкой НДС 20%
• Обновления 1С с изменениями книги продаж по НДС 20%
• Порядок работы с НДС 20% в 1С Бухгалтерия 3
• Порядок перехода на НДС 20% в 1С Управление Торговлей 10.3
• Онлайн-кассы и НДС 20% - тонкости
• Как поступать в сложных случаях с НДС в 2019?

Об изменении налоговой ставки НДС 20%

С 1 января 2019 года вступает в силу законопроект, по которому ставка НДС поднимается с 18 до 20 процентов. Переход обязателен для всех, кто работал с 18%. 10% ставку и освобождение от НДС законопроект не коснулся.

О том, как перейти на НДС 20% в программах 1С, мы расскажем в данной статье.

Переход на НДС 20%

Основные этапы по переходу на НДС 20% следующие:

1. Если Вы используете ККМ (в том числе онлайн) – необходимо обновить прошивку и перенастроить кассовые программы. Подробнее об онлайн-кассах читайте ниже.

2. Внимательно пересмотрите все договоры, добавьте информацию о повышении НДС

3. Задумайтесь, нужно ли менять ценовую политику компании из-за увеличения НДС

4. Подготовьте и обновите свои базы 1С, внешние формы и обработки.

Компания 1С уже внесла необходимые изменения в программы 1С и выпустила обновления ещё в 2018 году. В таблице следующего раздела Вы можете посмотреть, начиная с каких версий какие программы 1С поддерживают НДС 20%.

Для типовых конфигураций Вам достаточно иметь активный договор 1С ИТС и просто обновить программу до нужного релиза.

В случае, если Ваша программа доработанная, могут возникнуть сложности, связанные с обновлением и переходом на ставку НДС 20%.

Переход на НДС 20% без проблем возможен с нашими специалистами! Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним!

Обновления 1С с поддержкой НДС 20%

Обновления с поддержкой НДС 20% были выпущены в большинстве своём ещё в 2018 году. Ниже приведена таблица с релизами программ, начиная с которых НДС 20% поддерживается.

Внимание! Пользователям любых версий 1С: Зарплата и Управление Персоналом, 1С: Розница 1.0 и 1С: Налогоплательщик никаких обновлений не потребуется.

Обновления 1С с изменениями книги продаж по НДС 20%

В ближайшем будущем планируется внесение изменений в форму книги продаж из-за повышения НДС 20%. Когда эти изменения будут отражены в программе, Вы можете узнать из таблицы ниже:

Порядок работы с НДС 20% в 1С Бухгалтерия 3

С обновлением 1С Бухгалтерия в справочнике ставок НДС осталось 3 позиции: общая (18% в 2018, 20% в 2019), пониженная (10%) и нулевая.

Вручную поменять ставку НДС в карточке номенклатуры не получится, да это и не нужно – ставка обновится автоматически с 1 января 2019 года.

При выборе номенклатуры в документах ставка будет подставляться автоматически, опираясь на дату документа. В 2018 ставка будет 18%:

Если поменять дату на 2019 год, ставка автоматически поменяется:

От фактической даты регистрации документов ставка не зависит. Можно смело проводить документы за 2018-й год в 2019 году.

Порядок перехода на НДС 20% в 1С Управление Торговлей 10.3

После обновления программы до нужного релиза (таблицу релизов, поддерживающих НДС 20%, см. выше), необходимо запустить встроенную обработку «Помощник замены ставки НДС на 20%».

Для этого нажимаем Операции – Обработка, в списке ищем помощника:

В открывшемся окне устанавливаем такие же настройки, как на картинке:

Система автоматически предложит заменить ставку для всей номенклатуры с 18% и 18/118 на 20% и 20/120:

Если необходимо изменить какую-то часть номенклатуры, это можно сделать с помощью отбора:

Если условия отбора устраивают, нажимаем «Заменить ставку НДС». После этого начнётся процедура замены ставки НДС, в конце которой будет показано сообщение «Ставка НДС выбранных элементов была заменена» и количество изменённых объектов:

Если во время процедуры замены появится ошибка, то список успешно изменённых объектов будет показан на экране. Попробуйте нажать «Повторить», чтобы попытаться ещё раз изменить элементы. В случае, если это не поможет, советуем обратиться к нашим специалистам в рамках бесплатной консультации.

После успешной замены ставки НДС заходим в справочник номенклатуры и проверяем правильность работы обработки: ставка на номенклатуру должна измениться:

То же самое можно наблюдать и в общем списке номенклатуры.

Внимание! В 1С: Управление Торговлей 10.3, в отличие от 1С: Бухгалтерия 3.0 и других программ, не выполняется автоматическая проверка корректности заполнения ставки НДС. Поэтому после изменения ставки в номенклатуре, если нужно будет заполнить документы за прошедший год – автоматически будет подставляться 20%:

Будьте внимательны!

Онлайн-кассы и НДС 20% - тонкости

Большинству пользователей онлайн-касс и ККМ необходимо обновить прошивку у своих аппаратов, чтобы они поддерживали новую ставку НДС.

Например, если сейчас в ваших чеках в строке «ФФД ККТ» указано «1.0» или же ничего нет – Вам точно нужно обновить прошивку устройства. После этого необходимо сформировать отчёт об изменении параметров регистрации. Сделать это нужно было до 1 января 2019 года.

Если же в строке «ФФД ККТ» Вы видите «1.05», значит ваша касса поддерживает НДС 20% и в обновлениях Вы не нуждаетесь.

При любых вопросах Вы можете получить бесплатную консультацию по теме «Онлайн-кассы и НДС 20%» у наших специалистов:

Однако не стоит отчаиваться! ФНС не будет наказывать и штрафовать торговые точки, не успевшие обновить прошивки онлайн-касс до 1 января 2019 года. В течение первого квартала 2019 года налоговые инспекции позволяют указывать в чеках покупателям товары с НДС 18% в чеке, продавая при этом товар с НДС 20%.

Однако не откладывайте обновление прошивки онлайн-кассы! Мы рекомендуем обновиться как можно скорее, чтобы быть готовым к окончанию льготной отсрочки ФНС.

Как поступать в сложных случаях с НДС в 2019?

НДС 20% в 2018 при оплате в 2019

Когда отгрузка товаров совершается до оплаты, то НДС уплачивается в бюджет в момент отгрузки.

Соответственно, до 31.12.2018 налогоплательщики могут использовать ставку 18%. Значит, если отгрузка была в 2018, то и налог уплачивается 18%. Даже если договор заключили в 2018, а отгрузка была в 2019, то налог будет уплачен уже по новой ставке 20%.

Когда аванс был получен в 2018 году, а отгрузка будет производиться в 2019, то с этого аванса налог уплачивается по старой ставке 18% (18/118), а при отгрузке уже по ставке 20%. НДС, исчисленный с авансов, принимается к вычету у продавца по старой ставке.

Оплата с НДС 20% в 2018, а отгрузка в 2019.

НДС уплачивается в бюджет в момент получения авансового платежа. При последующей отгрузке НДС уже высчитывается со стоимости отгруженных товаров. НДС с аванса принимается к вычету.

Если у Вас остались вопросы по начислению зарплаты в 1С 8.3 Зарплата и Управление Персоналом, мы с радостью ответим на них в рамках бесплатной консультации.